瑞丽市委政策研究室2019年部门预算

瑞丽市委政策研究室2019年部门预算
2019-03-06 15:25 未知 编辑:admin

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一是围绕市委工作中心,对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究。二是对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题,组织调研和攻关,提出意见和建议。三是研究和掌握国内、我省以及周边地区经济社会发展态势,进行追踪、比较和分析,为我市经济社会发展提供借鉴。四是承担和参与市委对全市经济和社会发展方面有关政策、文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的起草和修改。五是贯彻落实中央和省、州、市农业和农村工作的方针、政策,研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。承担全市农业和农村工作重大问题的调查研究、综合协调、指导服务工作。六是指导和参与深化农村改革、全市农村奔小康和新农村建设、推进农村农业产业结构调整和美丽乡村建设。七是统筹协调新农村建设工作队暨指导员管理工作,使工作队暨指导员安心驻村,心系农村,情系农民,为民办好事实事,加速推进农村经济社会全面发展。八是认真办好内部刊物《瑞丽发展研究》,为领导提供决策依据。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

  (1)进一步加大政策研究力度。一是紧紧围绕市委中心工作,着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题,按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题;组织开展《瑞丽市边民互市贸易进口农产品落地加工研究》等社会热点难点问题的调研,为市委政府决策提供依据;加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措,为试验区发展提出新经验。二是认真完成省、州、市安排的相关课题调研,提供决策参谋意见建议。三是继续办好《瑞丽发展研究》内刊,拓宽稿件来源渠道,提高办刊质量,为政策研究提供载体。

  (2)全力抓好全面深化改革工作。一是完善改革工作机制。完善机构,及时调整充实改革领导小组成员,保障工作有人抓有人管;坚持改革会议制度,定期组织召开会议。强化改革督察制度,加大对重点改革事项督察;完善考核制度,促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研,制定出台年度改革工作要点、工作台账,分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强与宣传部、新闻媒体沟通联系,做好改革专栏宣传;加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼,及时编发专报印发;加大向省州改革办信息报送力度,及时反映我市改革动态。

  (3)继续抓好美丽宜居乡村建设。一是加大“三农”工作统筹力度,力争全省“三农”综合考评工作取得好成绩。二是在进一步巩固提升已建成示范村的基础上,继续抓好2018年4个美丽宜居乡村项目建设,改善农民生产生活条件,助力全市脱贫攻坚。三是组织开展好2017年、2018年项目建设州、市级验收工作。四是按照“突出特色、打造亮点”的要求,继续按照省州要求申报、组织实施2019年美丽宜居乡村项目,做好惠民工程。五是继续开展示范村村容村貌整治工作,构建绿色和谐文化村庄,提升示范村村庄品位,全力打造和谐乡村、美丽乡村。

  (4)加大脱贫攻坚工作力度。一是坚持不定期走访看望,继续进行思想帮扶,对贫困户及其家庭成员进行心理疏导,以积极的心态面对生活。二是加大宣传力度,给予贫困户政策解读及法制宣传,使他们掌握党和政府的惠民政策。三是按照政策规定,将张丽焕和杨芹美2户建档立卡户纳入健康扶贫对象,减少医疗费用支出,并动员他们参与危房改造,解决住房问题。四是做好已脱贫户动态管理,鼓励上进和培训掌握就业技能,防止经济收入不稳定和返贫。

  1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规,体现国家和我市有关方针政策。

  2、真实可靠原则。部门预算数据要线、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支,做到一个部门一本预算。

  4、收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

  2019年瑞丽市委政策研究室财务总收入373.66万元,其中:一般公共预算拨款306.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转66.99万元。

  2019年部门财政拨款收入373.66万元,其中,本年收入306.67万元,上年结转收入66.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款306.67万元(本级财力306.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  年部门预算总支出373.66万元,其中:基本支出157.96万元,占总支出的42.27%,项目支出215.7万元,占总支出的57.73%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)31(款)”支出115.74万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务正常运转的支出;“208(类)05(款)”支出13.42万元,主要反映的是退休公用经费,机关单位基本养老保险和失业保险的支出;“210(类)11(款)”支出11.69万元,主要反映的是行政医疗、公务员医疗、工伤和生育保险支出;“213(类)07(款)”支出180.7万元,主要反映的是2018年、2019年美丽宜居乡村项目建设的支出;“221(类)02(款)”支出9.59万元,主要反映政研室住房公积金支出;“201(类)36(款)”支出4.51万元,主要反映2017年新农村工作队总队长经费的支出;“201(类)99(款)”支出25万元,主要反映2016年美丽宜居乡村项目建设的支出;“207(类)04(款)”支出2.97万元,主要反映《瑞丽发展研究》办刊费的支出;“213(类)01(款)”支出10万元,主要反映新农村建设经费的支出; “213(类)99(款)”支出0.04万元,主要反映2016年云南省驻村扶贫工作队经费的支出。六、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入373.66万元,与上年相比减少了876.21万元,下降了70.1%。减少的原因主要是:一是2019年财政预算拨款收入306.67万元,与上年相比减少了373.99万元,主要是财政减少了我单位项目的预算批复;二是

  年用于保障瑞丽市委政策研究室正常运转的日常支出157.96万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3%。(二)基本支出预算变动的主要原因

  2019年用于保障瑞丽市委政策研究室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出215.7万元,其中包括2019年美丽宜居乡村项目160万元,2016年美丽宜居乡村项目25万元,2018年美丽宜居乡村项目20.7万元,新农村建设经费10万元。

  903.27万元,减少的原因主要是一是2018年项目支出包括上年结转546.97万元,其中包括2014年、2015、2016、2017年美丽宜居乡村建设项目资金,而2019年的上年度结转只有55.7万元,减少了491.27万元;二是2018年当年美丽宜居乡村项目预算480万元,而2019年当年美丽宜居乡村项目预算160万元,减少了320万元;三是因工作调整,扶贫攻坚驻村工作队经费71万元已不在我单位预算,预算减少71万元。

  “201(类)31(款)”支出111.97万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务正常运转的支出;“208(类)05(款)”支出13.42万元,主要反映的是退休公用经费,机关单位基本养老保险和失业保险的支出;“210(类)11(款)”支出11.69万元,主要反映的是行政医疗、公务员医疗、工伤和生育保险支出;“213(类)07(款)”支出160万元,主要反映的是2019年美丽宜居乡村项目建设的支出;“221(类)02(款)”支出9.59万元,主要反映政研室住房公积金支出。

  年用于机关运行经费支出10.75万元,与上年对比减少了16.25万元,减少原因主要是单位2019年根据实际情况合理设置机关经费预算。八、部门预算绩效情况

  2019年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,不断建立健全内部管理制度,树立内部管理流程。2019年部门预算总收支为373.66万元,其中基本支出为157.96万元,项目支出为215.7万元。

  基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

  2019年瑞丽市委政策研究室项目支出预算215.7万元,包括当年2019年美丽宜居乡村项目建设资金160万元,绩效目标为:产出指标—质量指标,完成项目工程率,指标值:100%;产出指标—质量指标,市、州级验收通过率,指标值:100%;效益指标—社会效益指标,惠及乡村人数,指标值:100人;满意度指标—服务对象满意度指标,群众满意度,指标值90%。还包括了上年结转的新农村建设经费10万元,2016年美丽宜居乡村项目建设资金25万元,2018年美丽宜居乡村项目建设资金20.7万元。与上年对比减少了903.27万元,减少的原因主要是一是2018年项目支出包括上年结转546.97万元,其中包括2014年、2015、2016、2017年美丽宜居乡村建设项目资金,而2019年的上年度结转只有55.7万元,减少了491.27万元;二是2018年当年美丽宜居乡村项目预算480万元,而2019年当年美丽宜居乡村项目预算160万元,减少了320万元;三是因工作调整,扶贫攻坚驻村工作队经费71万元已不在我单位预算,预算减少71万元。

  2019年瑞丽市委政研室计划购置公务用车0辆,购置后公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加/减少0万元;运行维护费0万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  2019年瑞丽市委政研室接待费开支预算2.2万元,公务接待费比2018年预算增加/减少0万元,主要用于:一是接待省内外不同层次、不同领域、不同部门到瑞丽考察交流学习试验区建设,特别是与政研有关联的对流人员;二是接待省州相关政研室、农办、新农办等部门对我市的工作检查、指导以及考核、验收等工作;三是用于协调政策研究、新农村美丽乡村建设、新农村建设工作队指导工作;四是接待县市对口部门到我市交流学习。

  2019年美丽宜居乡村项目预算160万元,都属于民族转移支付。主要用于保障2019年新农村美丽宜居乡村项目点项目的顺利实施。该笔款项按功能科目分组为“213(类)07(款)”,主要用于2019年美丽宜居乡村项目建设的支出。省对下转移支付绩效目标:产出指标—质量指标,完成项目工程率,指标值:100%;产出指标—质量指标,市、州级验收通过率,指标值:100%;效益指标—社会效益指标,惠及乡村人数,指标值:100人;满意度指标—服务对象满意度指标,群众满意度,指标值90%。

  1、公共财政:指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式;是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入,并将这些收入用于政府的公共活动支出,为社会提供公品和公共服务,以充分保证国家机器正常运转,保障,维护社会秩序,实现经济社会的协调发展。

  2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

  3、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

  4、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

  5、商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

  6、项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。

  2018年度流动资产67.21万元,与上年相比减少了502.26万元,减少的主要原因一是是2017年财政应返还额度479.21万元,而2018年财政应返还额度66.99万元,减少了412.22万元;二是2017年银行存款的90万元结余已全部支出。

  2018年固定资产价值18.68万元与上年度固定资产价值16.68元相比增加2万元,增加11.99%。原因是2018年单位收到政府调拨的办公用家具和购买了一台电脑。2018年无形资产0.96万元,无形资产原值1.57万元,与上年度无变化,累计摊销增长为0.61万元。公共基础设施在建工程为724.97万元,与上年度相比减少了1215.03万元,减少的主要原因是美丽宜居乡村项目为我单位筹建,各乡镇具体管理,于2018年11月份我单位将2014年至2016年美丽宜居乡村项目全部移交各乡镇管理。